公司规章制度

公司规章制度(合集15篇)

在现在的社会生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编精心整理的公司规章制度，欢迎大家分享。

一、服务承诺

1、凡聘我公司家政服务人员，完全依照双方签订的合同履行。

2、客户因合理需要需更换服务员，以客户要求为准。

3、家政人员服务水准不到位，可随时进行再培训再上岗。

4、服务人员如有违法乱纪的，经查实按法律程序交有关部门处理。

5、服务人员上岗后，一切入乡随俗，确保家政平安和睦。

6、服务人员与用户不协调时，本公司将随时配合客户加以教育并可考虑换人。

二、客户合同签订制度

1、根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他有关法律、法规的规定，本公司与客户双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，签订合同。

2、合同内容包括客户基本信息以及选择的服务项目、时间、费用等，根据您的需要为你选派合适的家政服务人员。

3、家政服务员按照合同内容本着客户至上，诚信为本的宗旨为客户提供服务。

4、根据合同客户有权合理选定、要求调换家政服务员，有权追究家政服务员故意或重大过失给其造成的损失。

5、客户应按合同约定向家政服务员支付工资，不得以任何理由拖欠、克扣其工资。

6、客户不得强迫家政服务员从事约定服务项目以外的服务。

7、服务期满若客户续用本公司家政服务员，应提前10天与本公司续签合同。

三、家政工作人员守则

1、遵守国家法令，遵守社会公德，遵守公司各项规章制度。

2、努力学习科学文化知识和服务技能，不断提高专业水平和服务质量，按时完成劳动任务；提高职业技能；执行劳动安全规程，遵守劳动纪律；讲究职业道德。

3、初入客户家中，一定要按客户意愿行事，积极主动做好份内的工作，尽快熟悉客户家庭环境和生活习惯，牢记客户忌讳的事情及特别要求。

4、在客户家中工作，给业主及家庭要做到说话轻走路轻关门轻、移动物品轻拿轻放。

5、家政人员要始终摆正自己的位置，任何时候不要喧宾夺主。在业主及其家人在谈话、看电视、吃饭时，做好份内工作后应自觉回避他人必要的私人空间。

6、公司及业主的叮嘱和交代要记清。因语言原因未听清和听懂的，一定要问清楚，不要不懂装懂。做事要有程序，不要丢三落四。

7、不要打业主的电话，如急需应征得业主的同意或到公用电话亭，更不能把业主的电话告诉他人。

8、做人要诚实，不能欺骗公司及业主，更不要把自家烦心事讲给业主听。切记自己是来赚钱养家的，不是出来找麻烦的。

9、工作时尽量小心仔细，如损坏东西应主动认错，争取公司及业主谅解，切不可将损坏的东西扔掉或推卸责任。

10、本人的生活用品不得留置办公室及业主家。不得使用业主专用的生活用品，更不可动用主人化妆品或好奇而翻看公司及业主的私人用品。1

1、注意细节，不经业主同意不要进入主人卧室，如要进去工作必须先敲门，征得主人同意方可进入，出来时应轻轻把门扣上，平时应衣着简朴，不可穿太透太紧太短的衣服，更不宜化妆或佩戴首饰。1

2、不可把外人带到业主家中来，也不可把业主家的地址及家庭情况透露给他人。1

3、不得在顾客家中看电视、听音乐，喝茶，喝酒，抽烟等其他与工作无关的事。1

4、给公司和业主采购物品时，要记好明细账，不得虚报冒领，要帮助公司及业主节约各种开支。1

5、与业主发生不愉快和矛盾时，不论谁对谁错，都不得擅自与业主争论，应及时向公司汇报，由公司出面协调处理。1

6、不得擅自要求业主增加工资，接受业主的小费，向业主借款。1

7、外出施工不能留自己的号码，一律以办公电话为中心。手机自备。1

8、完成任务后，离开顾客家时，一定要留下本公司的办公电话便于更好的为客户下一步服务。

四、奖励和处罚制度

1、出勤天数控制：员工全年出勤天不能低于300天，低于300天者降低全年期内的工资表准版元天。

2、新员工试用期90天，在试用期内工资标准为正常工资标准的60%天。90天以上者按正常工资标准计付，出勤天数按有关规定核算。协议期内的正常工资在当月付50%，其余部分300天后一次付清，中途不在预借工资。特殊奖励和处罚按规定增减。

3、员工在试用期90天内，纪律松散、不遵守制度、思想麻痹、鼓动他人、怠慢工作，有损公司效益及形象的，将予以辞退。

4、损坏、丢失的财物一律照价赔偿；造成返工的活，一律不计工资，并如实修复完工，造成材料损失的一律照价赔偿。

5、收麦当月和农历____月，分别出勤天数在29天以上者分别每月奖励300元。农历正月出勤天数在25天以上者本月奖励800元。平均工资以年出勤天数计算。

6、请假需提前有请假条，负则按旷工对待。无故旷工一次倒扣一天工资。

7、迟到、早退一次扣工资20元。

8、不能耽误零星小活（限时20分钟必须联系到用户）否则将扣发20元工资。

9、标志服连续两天不穿的扣工资20元。

10、员工在工作期间干私活走后门（只要是收费的发生交易的均视为私活），偷卖材料，造成损失一律按原价付清，并以私活及材料价格的10倍扣发工资（凡参与此活的人均视为责任人，按人头计算份额）。1

1、员工在进本单位十天后公司将为你办理保险一份，合作期满或300天后可与报销，提前离开本单位的不予报销。

五、风险防控制度

1、家政服务员必须提供真实有效的身份证件（出示原件、提交复印件、个人彩色相片三张），交予公司人事人员核对身份证件的真实性。

2、家政服务员必须提供卫生部门指定的检查单的有效体检合格证明且不能患有传染病、精神病等；同时客户有义务告知家中是否有传染病、精神病患者。

3、家政服务员并须参加企业对其进行的职业道德、工作技能、服务水平的培训管理服务，取得职业资格证书做到持证上岗。

4、职业保险、意外保险：公司要为员工设立相应的社会保障机制，尽可能为客户、经营者、家政服务者提供相应的保障，化解彼此的风险。

5、联合诚信：家庭服务消费者、经营者、服务者三方都要诚信。

首先，经营者要诚信经营，提供诚信服务，对消费者和家政员；

其次，消费者得诚信消费，不得唆使家政服务员脱离企业的管理；再者，家政人员要诚实服务，要具有责任心和爱岗敬业。

6、法律服务：在家政服务过程中受到损害的 ……此处隐藏26309个字……则按旷工处理。

1、员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续。

2、员工因病或非因工伤请假超过一天者，须持医院开具的病假证明办理请假手续，连续病假3天以内有直接由直接主管上级批准，3天以上由主管领导批准。

3、员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请单，办理请假手续。

4、员工医疗期自病假之日起计算。

五、事假规定

1、员工确因私事须亲自处理，可请事假。事假必须提前一天向所在部门提出书面申请，办理相应请假手续。

2、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延假。如遇急事无法在事前办理手续时，可采用通讯办法报告相应主管上级，事后补办手续。

3、员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理。

4、员工连续请事假两天以内有直接主管上级批准，两天以上由主管领导批准。

5、病假、事假为无薪假。

六、加班规定

1、本公司如因工作需要，可于办公时间以外指定员工加班，如员工无特殊原因拒绝加班而对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于批评、罚款、除名等处罚。

2、公休日加班可补休，补休时间由主管批准安排，交办公室备案办公室无备案的不予承认。

第三章、办公用品的购买

一、采购

1、统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公室用品的购买，都应由办公室统一购买。

2、定购数量：根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公室报告，确定定购数量，必须以书面形式提出正式申请，经主管经理审批确定后，通知送货单位在指定时间内将办公用送到公司。

3、采购方法：在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小的原则，订购所需要的办公用品。

4、支付：收到办公用品后，对照订货单开具支付发票，经主管及主管部门经理签字后，转交给出纳负责人支付或结算。

二、分发

办公用品原则上由公司统一采购，分发给各部门，如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品申请书”的前提下就近采购，在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核。

第四章、卫生制度

一、办公室日常卫生由值班人员负责；其他人员保持自己办公桌周边整洁，清爽。

二、积极参加公司的每一次大扫除，平时要保持个人办公台和电脑桌的干净整洁，严格杜绝纸张、杂志、工具书等物品乱堆乱扔。

三、公司内严禁随地吐痰，乱丢垃圾。

第五章、人事管理制度

一、人员入职第一天，应按要求认真填写准员工档案，如发现所填个人资料有任何捏造、虚构等，公司将无条件开除。

二、正式员工因特殊原因离职者，必须提前一个月向经理提出辞职申请，否则公司将不予办理工资结算等辞职手续。员工离职时，应将所有公司财物、硬件资料、设备以及钥匙归还公司。

第六章、合同档案管理制度

一、合同文档以年代结合项目性质进行分类编号。

二、保存的合同文档每半年清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理，并追究相关人员责任。

三、合同管理组要加强对合同档案的统计工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单。

四、合同管理组应根据实际需要编制合同档案检索工具，以有效地开展合同文档的查询、利用工作。

五、各分公司、各部门员工可在合同档案管理组查阅合同文档，确因工作需要须借出查阅，须经分公司、部门主管领导签字同意后，方可在合同管理组办理相关借阅手续，以影印件借出。合同原件无特殊情况不得外借。

六、合同文档的保存条件：防火，防潮。

七、合同文档必须专人负责。

第七章、财务管理制度

企业应有较完善的旅行社财务管理制度，并加以实施。具体操作如下：

一、对财务人员的要求

1、所有参与财务管理的人员要有高度责任心，工作认真负责，按章办事。

2、总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内，如果因特殊情况超出必须经总经理同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和账目，现金会计要及时准确地把每天发生的收支情况报给主管会计，并要谨慎审核各项开支实行钱账分开。

3、现金会计和主管会计一定要配合好，把所有账目要每月一结，每月一核算，每月一公布，做到账款相符，不得拖延。

4、任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发现处以1000元--5000元的罚款。

二、办公室开支审批

1、所有办公室开支要先做出预算，报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款，凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销，由个人自理。如总经理不在单位时，必须经电话征求同意后方可执行。

2、办公开支必须经总经理签字同意，若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执。

3、各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报账。

4、所有报销单据一律粘好，干净、利落、美观。

三、团队账目审批

1、所有团队、散客一经签订合同，应及时把所收团款交到财务部，不得个人保留团款，一经发现处以100元---1000元的罚款。

2、原则上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，现金会计必须查看该团团款回收情况，以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意签字，以保持公司正常的现金流量。

3、所有团队的支出一律由计调部出具团队预算单，并签字后报给财务部，财务部要严格审核各项开支是否在预算内，各种票据数字是否吻合且有效后，方可予以报账。

4、所有团队团款出团前付80％，余款在团队返回后三日之内必须全部结清，出现呆账、坏账追究责任，谁造成的损失谁负责；散客出团前必须全部交清费用，否则不予发团，特殊情况须经总经理批准后方可。

5、所有团队在报账时必须有协议合同、费用确认单、费用明细清单等，缺一不可，否则不给予报账。并装订成册。

四、业务经费开支审批

1、公司所有因业务需要的开支必须事先征求总经理同意后方可支付，否则公司不予报销。

2、业务经费包括：请客、送礼、乘车费、等其他开支。

3、总经理对业务经费进行监督。

五、其它补助

1、员工当月业务电话费用按照各自的标准，月初有办公凭话费清单统一报销，总经理标准：实打实报；部门经理：120元/月，不超过120元按实际发生报销；业务员：80元/月，不超过120元按实际发生报销，

2、伙食补贴按每天10元，30天计算，300元/月，

六、财务部与计调部的合作

1、财务部与计调部之间要协作共进，互相帮助，共同把公司的核心工作做好，为公司的其他工作做好后勤工作。

2、计调部每天下班之前把当天的所出团队情况报给财务部，以便财务及时掌握所出团队的情况，并做好团款的预支。